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要债流程

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  多年来我们已成长为具有科学管理体系、专业操作流程、完整运营模式的机构,具有遍布全国的合作伙伴和服务平台,拥有精通法律专业知识、实践经验丰富的 专业律师和咨询员,以及具备丰富应收账款管理和催收经验的队伍。我们不仅提供一次性或长期的信用咨询和商账催收服务,为您尽可能减免呆账、坏账损失, 还能够应您的需要提供独立的资信咨询服务,为您分析和研究现有的或潜在的交易对象,咨询和研究其信用状况,帮助您事前尽可能降低风险我们的商账追收业务按以下步骤进行:
  第一步、案件审查
  我们将了解和审核您的账权(应收账款)。请您提供如下资料与证据:
  1、欠款形成的原因;
  2、企业为催款已经做出的努力;
  3、欠款人对拖欠欠款提出的理由。
  第二步、案件受理与收费
  公司审查后认为证据合法有效,将接受委托,与您签订《应收账款委托管理协议》,并请您向我们出具《应收账款管理授权书》。我们将与您具体确定追收账款的佣金比例。
  第三步、对应收账款诊断分析
  公司将针对商账进行账务诊断分析:通过咨询账务人的信用状况判断其真实偿付能力,同时通过与账务人的接触了解其对此账务的还款意愿。在综合以上分析资料的基础上,判断对应收账款的回收可行性,于十五日内出具账务诊断报告(《账务回收可行性报告》)。
  第四步、商业催收
  公司将制定具体的账款追收方案,并根据催收进展不断调整方案。我们将定期向您通报案件的进程,直至最后监督账务人还款。在催收过程中,我们会以灵活而合法 的工作方式、紧凑的操作步骤,规范地进行催收。同时,账款追收离不开您的配合,希望您尽可能提供丰富的信息资料和及时的人员支持。
  通常情况下,操作期限为三个月。我们会根据个案的进展向您建议是否延长时日,抑或借助诉讼等法律程序。
  第五步、案件结束
  公司将提交《结案报告书》,总结催收经过,对本司不能办结的个案将向您书面建议可行的其它途径。
  由于国内信用市场的不健全,商账追收不可能百分百成功。正如您在流程中所看到的,我们的每一步都是建立在充分咨询论证的基础上,决不会夸张地做出承诺或保证;但是我们能够保证的是:我们将完整保存您所提供的信息,对可能涉及的商业秘密或其他秘密进行保密,将以合法的方式方法追收账款;公司及员工在处 理您委托的过程中,决不会与欠账人勾结,我们会始终以您的利益为第一。

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